Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BARBARA MARCELA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8547 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 PARA O VEÍCULO Nº33; |
1.170,00 |
4.680,00 |
| 4.00 |
E RECAPAGEM DE PNEUS 1300X24 PARA O VEÍCULO Nº14. |
1.080,00 |
4.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 PARA O VEÍCULO Nº33; E RECAPAGEM DE PNEUS 1300X24 PARA O VEÍCULO Nº14. |
9.000,00 |
|
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| 18/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/758; 1/757; |
|
9.000,00 |
|
| 16/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8547/2018
BARBARA MARCELA DA SILVA - 80058 |
|
|
9.000,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
