| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 8555 | Data de lançamento: | 17/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO "ISENÇÃO DE MULTAS E JUROS COM A DÍVIDA ATIVA". | 0,00 | 1.835,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2018 | PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO "ISENÇÃO DE MULTAS E JUROS COM A DÍVIDA ATIVA". | 1.835,92 | ||
| 18/09/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2073 | 1.835,92 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 8555/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.835,92 | ||
| TOTAL | 1.835,92 | 1.835,92 | 1.835,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
