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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8557 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E CAPAS DE ELETROCARDIOGRAMA. 0,00 781,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E CAPAS DE ELETROCARDIOGRAMA. 781,00
30/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11069 781,00
18/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8557/2018 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 781,00
TOTAL 781,00 781,00 781,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.