Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J O MORAES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8558 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. |
190,00 |
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| 18/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 692 |
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190,00 |
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| 31/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8558/2018
J O MORAES & CIA LTDA - 60512 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
