Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8563 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
825,00 |
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| 23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020636200 |
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825,00 |
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| 29/08/2018 |
Pagamento de Empenho 8563/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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825,00 |
| TOTAL |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
