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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANANDA PAZ AZEVEDO MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8575	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 33/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE COREOGRAFIA PARA OS ALUNOS DA BANDA FÊNIX DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT,PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº164/2018.	0,00	14.196,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	PP 33/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE COREOGRAFIA PARA OS ALUNOS DA BANDA FÊNIX DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT,PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº164/2018.	14.196,00
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 59		1.183,00
12/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901663 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 59			1.183,00
25/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61		1.183,00
23/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901723 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61			1.183,00
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 62		1.183,00
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901736 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 62			1.183,00
11/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 64		1.183,00
11/12/2018	ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO	-9.464,00
18/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901753 PAGTO. REF. EMPENHO 8575/2018 ANANDA PAZ AZEVEDO MEI - 82704			1.183,00
TOTAL		4.732,00	4.732,00	4.732,00
SALDO A PAGAR				0,00