Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8588 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA SÃO VALENTIM. |
0,00 |
295,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA SÃO VALENTIM. |
295,50 |
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| 18/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 74520 |
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295,50 |
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| 18/09/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 74516; 74518; 74520; |
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295,50 |
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| 18/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-295,50 |
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| 28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 8588/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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295,50 |
| TOTAL |
295,50 |
295,50 |
295,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
