Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUZIANA CENCI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8589 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GOLEIRA DE FUTSAL |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
E REDE DE VÔLEI PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GOLEIRA DE FUTSAL E REDE DE VÔLEI PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
570,00 |
|
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| 18/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1294 |
|
570,00 |
|
| 10/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000300
PAGTO. REF. EMPENHO 8589/2018
LUZIANA CENCI & CIA LTDA - 65929 |
|
|
570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
