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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 86 Data de lançamento: 03/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES. 0,00 4.237,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES. 4.237,43
05/01/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2451 4.237,43
19/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862408 PAGTO. REF. EMPENHO 86/2018 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 4.237,43
TOTAL 4.237,43 4.237,43 4.237,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.