| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 8607 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº44. | 260,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº44. | 260,41 | ||
| 28/08/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 115 | 260,41 | ||
| 04/09/2018 | Pagamento de Empenho 8607/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,41 | ||
| TOTAL | 260,41 | 260,41 | 260,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
