Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8618 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
350,00 |
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| 18/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020673595 |
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350,00 |
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| 21/11/2018 |
Pagamento de Empenho 8618/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862937 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
