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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIO MARIO BROCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	8644	Data de lançamento:	22/08/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO P/DANOS MATERIAIS TERCEIROS
Natureza da despesa:	INDENIZAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3897/2018 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.	0,00	31.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2018	VALOR REF. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3897/2018 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.	31.200,00
22/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.600,00
28/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8644/2018 - REF. AGOSTO/2018 ELIO MARIO BROCH - 75125			2.600,00
24/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.600,00
02/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.			2.600,00
08/11/2018	ref outubro 2018		26.000,00
19/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901738 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8644/2018 - REF.OUTUBRO/2018 ELIO MARIO BROCH - 75125			2.600,00
05/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00292 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8644/2018 - REF. parcela 04 /novembro/18 ELIO MARIO BROCH - 75125			2.600,00
13/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E PARCELA Nº05		2.600,00
13/12/2018	LIQUIDADO A MAIOR		-20.800,00
13/12/2018	EMPENHADO A MAIOR	-18.200,00
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006214 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8644/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ELIO MARIO BROCH - 75125			2.600,00
TOTAL		13.000,00	13.000,00	13.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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