Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAZZIOTIN SA POR MENOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8655 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E TAPETES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0,00 |
98,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E TAPETES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
98,82 |
|
|
| 11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 50 |
|
98,82 |
|
| 26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8655/2018
GRAZZIOTIN SA - POR MENOS - 65665 |
|
|
98,82 |
| TOTAL |
98,82 |
98,82 |
98,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
