Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8658 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, |
75,00 |
150,00 |
| 2.00 |
ALDA ALZIRA ROTTA |
75,00 |
150,00 |
| 2.00 |
E AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
450,00 |
|
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| 18/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18960 |
|
450,00 |
|
| 30/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8658/2018
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
