Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8665 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 275.80X R 22.5 BORRACHUDO,16 LONAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº141. |
1.350,00 |
5.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 275.80X R 22.5 BORRACHUDO,16 LONAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº141. |
5.400,00 |
|
|
| 04/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2297 |
|
5.400,00 |
|
| 24/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862870
PAGTO. REF. EMPENHO 8665/2018
PNEU BOM EIRELLI - 87338 |
|
|
5.400,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
