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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8790 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES AGOSTO DE 2018. 0,00 9.363,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES AGOSTO DE 2018. 9.363,90
23/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2018 9.363,90
30/08/2018 Pagamento de Empenho 8790/2018 9.363,90
TOTAL 9.363,90 9.363,90 9.363,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.