Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8819 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES AGOSTO DE 2018. |
0,00 |
323,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES AGOSTO DE 2018. |
323,24 |
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23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2018 |
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323,24 |
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30/08/2018 |
Pagamento de Empenho 8819/2018 |
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323,24 |
TOTAL |
323,24 |
323,24 |
323,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.