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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8873 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES AGOSTO DE 2018. 0,00 8.610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES AGOSTO DE 2018. 8.610,00
23/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2018 8.610,00
23/08/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: ADIANTAMENTO EXTRA - NÃO UTILIZAR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública 522,31
31/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008873/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 8.087,69
TOTAL 8.610,00 8.610,00 8.610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - PROPRIO 23/08/2018 522,31 Lançada
TOTAL   522,31