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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	8873	Data de lançamento:	23/08/2018
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES AGOSTO DE 2018.	0,00	8.610,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2018	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES AGOSTO DE 2018.	8.610,00
23/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2018		8.610,00
23/08/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: ADIANTAMENTO EXTRA - NÃO UTILIZAR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			522,31
31/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008873/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18			8.087,69
TOTAL		8.610,00	8.610,00	8.610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - PROPRIO	23/08/2018	522,31		Lançada
TOTAL		522,31

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