Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES AGOSTO DE 2018. |
4.962,98 |
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23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2018 |
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4.962,98 |
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23/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica |
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9,90 |
23/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica |
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13,04 |
23/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica |
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119,32 |
23/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica |
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201,35 |
23/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica |
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201,35 |
23/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica |
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211,54 |
23/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Iluminacao Publica |
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293,35 |
31/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008880/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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3.913,13 |
TOTAL |
4.962,98 |
4.962,98 |
4.962,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.