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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8900 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES AGOSTO DE 2018. 0,00 3.129,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES AGOSTO DE 2018. 3.129,75
23/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2018 3.129,75
30/08/2018 Pagamento de Empenho 8900/2018 3.129,75
TOTAL 3.129,75 3.129,75 3.129,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.