Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8992 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES AGOSTO DE 2018. |
0,00 |
162,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
FGTS REFERENTE MES AGOSTO DE 2018. |
162,24 |
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23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2018 |
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162,24 |
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05/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8992/2018
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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162,24 |
TOTAL |
162,24 |
162,24 |
162,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.