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Exercício: 2018
Nome do Credor: JORGE LUIZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXÍLIO DOENÇA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AUXÍLIO DE 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 E 13º SALÁRIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	0,00	3.100,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	VALOR REF. AUXÍLIO DE 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 E 13º SALÁRIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	3.100,50
02/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		238,50
17/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005642 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. JANEIRO/2018 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			238,50
01/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		238,50
07/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005699 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			238,50
16/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		238,50
01/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005739 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. MARÇO 2018 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			238,50
23/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		238,50
03/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005760 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. ABRIL/2018 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			238,50
04/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		238,50
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005853 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. MAIO/2018 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			238,50
24/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		238,50
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005919 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. JUNHO/2018 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			238,50
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		238,50
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. JULHO/2018 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			238,50
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		238,50
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. AGOSTO/2018 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			238,50
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		238,50
03/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006035 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			238,50
24/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		238,50
01/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006087 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			238,50
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO MÊS 11/2018		238,50
08/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO MÊS 11/2018			238,50
30/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		477,00
05/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006164 PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			477,00
TOTAL		3.100,50	3.100,50	3.100,50
SALDO A PAGAR				0,00