Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9060 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGO/2018 VENC. EM 21/09/2018. |
0,00 |
4.088,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGO/2018 VENC. EM 21/09/2018. |
4.088,16 |
|
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| 23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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4.088,16 |
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| 06/09/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-2.107,25 |
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| 06/09/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-2.107,25 |
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| 19/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901674
PAGTO. REF. EMPENHO 9060/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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4.088,16 |
| 25/09/2018 |
empenhado a maior |
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-2.107,25 |
| TOTAL |
1.980,91 |
1.980,91 |
1.980,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
