Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9069 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Transito Urbano |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Aéreo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGO/2018 VENC. EM 21/09/2018. |
0,00 |
548,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGO/2018 VENC. EM 21/09/2018. |
548,08 |
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23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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548,08 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-548,08 |
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29/08/2018 |
ANULADO CONFORME PROTOCOLO Nº117140/2018 |
-548,08 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.