Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KARLA DEBIASI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9076 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 23,24/08/18 PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CURSO "AURICULOTERAPIA NA AB". |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 23,24/08/18 PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CURSO "AURICULOTERAPIA NA AB". |
230,00 |
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01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 28500 ; DANFE 1/12468 ; NF 60148 |
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230,00 |
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07/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9076/2018
KARLA DEBIASI - 83646 |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.