Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: UNCME-UNIAO NACIONAL DOS CONS. MUNIC.DE EDUCAÇAO. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9094 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS RELATIVO AO ANO DE 2018. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
VALOR REF. ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS RELATIVO AO ANO DE 2018. |
400,00 |
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| 28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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400,00 |
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| 31/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862777
PAGTO. REF. EMPENHO 9094/2018
UNCME-UNIAO NACIONAL DOS CONS. MUNIC.DE EDUCAÇAO. - 66057 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
