Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERNANDO MONTENEGRO COLVERO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9096 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
CÓPIAS DE DOCUMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE CÓPIAS DE PLOTANAGEM DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA PAMPARAFIA. |
0,00 |
537,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
VALOR REF. SERVIÇO DE CÓPIAS DE PLOTANAGEM DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA PAMPARAFIA. |
537,60 |
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| 19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6194 |
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537,60 |
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| 28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006109
PAGTO. REF. EMPENHO 9096/2018
FERNANDO MONTENEGRO COLVERO - 65457 |
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537,60 |
| TOTAL |
537,60 |
537,60 |
537,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
