Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
91 |
Data de lançamento: |
04/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM:
VEICULO Nº 35 |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº 18 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº 130 |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº 92 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº 16 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº106 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2018 |
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM:
VEICULO Nº 35 VEICULO Nº 18 VEICULO Nº 130 VEICULO Nº 92 VEICULO Nº 16 VEICULO Nº106 |
1.150,00 |
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| 23/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 199 |
|
1.150,00 |
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| 07/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005761
PAGTO. REF. EMPENHO 91/2018
NILTON PRETO MEI - 80252 |
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|
1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
