Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9101 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE ARTESANATO |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
522,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
522,61 |
|
|
11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 246 |
|
522,61 |
|
27/09/2018 |
Pagamento de Empenho 9101/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
522,61 |
TOTAL |
522,61 |
522,61 |
522,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.