Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MICHELE COLVERO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9118 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30/08/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO ESVS NA AB. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30/08/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO ESVS NA AB. |
230,00 |
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17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº |
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230,00 |
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21/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864055
PAGTO. REF. EMPENHO 9118/2018
MICHELE COLVERO DA SILVA - 84561 |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.