Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9119 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" E 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30/08/18 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO ESVS NA ATENÇÃO BÁSICA. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" E 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30/08/18 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO ESVS NA ATENÇÃO BÁSICA. |
230,00 |
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| 01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 206405 , 226620 , 637830 , 20687 , 226746 ; NF 610 , 609 |
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230,00 |
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| 18/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864081
PAGTO. REF. EMPENHO 9119/2018
MARILEISA VALANDRO - 50801 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
