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Exercício: 2018
Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	9142	Data de lançamento:	27/08/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	34 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 34/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,00	6.420,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2018	PP 34/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	6.420,66
17/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 46608		3.634,20
01/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 46608			3.634,20
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 46972		2.786,46
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46972		2.067,74
01/11/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-2.786,46
06/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46972			2.067,74
10/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 47343		690,11
10/12/2018	ANULADO DEVIDO A FALTA DE PARTE DO MATERIAL SOLICITADO	-28,60
19/12/2018	EMPENHADO A MAIOR	-0,01
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 47343			690,11
21/12/2018	pgto nao efetuado			-690,11
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9142/2018 - REF. NF 47343 LA DALLA PORTA JUNIOR - 87637			690,11
TOTAL		6.392,05	6.392,05	6.392,05
SALDO A PAGAR				0,00