Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9143 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
34 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 34/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.069,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
PP 34/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
2.069,08 |
|
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| 08/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17782 |
|
2.069,08 |
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| 09/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17884 |
|
362,40 |
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| 09/10/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-2.069,08 |
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| 15/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17782 |
|
1.706,68 |
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| 23/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9143/2018
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME - 83599 |
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2.069,08 |
| TOTAL |
2.069,08 |
2.069,08 |
2.069,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
