Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GADENZ PARIZOTTO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9160 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL QUIMICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA USO NA LIMPEZA DO CAMPO DO BAIRRO UNIÃO. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA USO NA LIMPEZA DO CAMPO DO BAIRRO UNIÃO. |
120,00 |
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| 19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11027 |
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120,00 |
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| 05/10/2018 |
Pagamento de Empenho 9160/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
