Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REGINA FATIMA DA SILVA OLIVEIRA - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9164 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA DE RUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS E CORDOES. |
0,00 |
5.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2018 |
REF.MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS E CORDOES. |
5.450,00 |
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 001 |
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5.450,00 |
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| 17/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006058
PAGTO. REF. EMPENHO 9164/2018
REGINA FATIMA DA SILVA OLIVEIRA - MEI - 87693 |
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5.450,00 |
| TOTAL |
5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
