Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIA CRISTINA OTTONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9175 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SORTEIO NOTA FISCAL GAÚCHA 69 AGOSTO DE 2018. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
VALOR REF. SORTEIO NOTA FISCAL GAÚCHA 69 AGOSTO DE 2018. |
100,00 |
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| 19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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100,00 |
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| 07/07/2020 |
Estornado conforme Artigo 4º do Decreto Municipal Nº 3.112/2018. Protocolo Nº 123485/2020. |
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-100,00 |
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| 09/07/2020 |
Estornado conforme Artigo 4º do Decreto Municipal Nº 3.112/2018. Protocolo Nº 123485/2020. |
-100,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
