MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VALES-SAÚDE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CONFORME NECESSIDADE PARA VIAGENS A PORTO ALEGRE E LAJEADO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº178/2018.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VALES-SAÚDE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CONFORME NECESSIDADE PARA VIAGENS A PORTO ALEGRE E LAJEADO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº178/2018.
2.000,00
12/09/2018
empenhado a maior
-0,80
15/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2/12029
1.999,20
19/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9181/2018
VIACAO OURO E PRATA SA - 175
1.999,20
TOTAL
1.999,20
1.999,20
1.999,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.