Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9189 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
300,00 |
|
|
| 19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4785 |
|
300,00 |
|
| 28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864009
PAGTO. REF. EMPENHO 9189/2018
SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ - 1044 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
