Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9201 |
Data de lançamento: |
29/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS TANSF. FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MUSICAIS E INSTRUMENTOS PARA USO BANDA FÊNXI DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
5.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MUSICAIS E INSTRUMENTOS PARA USO BANDA FÊNXI DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
5.070,00 |
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| 11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2551 |
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5.070,00 |
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| 02/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9201/2018
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA - 86703 |
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5.070,00 |
| TOTAL |
5.070,00 |
5.070,00 |
5.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
