3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/08/18 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/08/18 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
180,00
03/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
180,00
14/09/2018
Pagamento de Empenho 9205/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863886
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.