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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AMAURI SEMENTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9226 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE 20KG DE ADUBO ORGÂNICO PARA A PRAÇA SÃO VALENTIM; 25,00 125,00
40.00 MUDAS DE COQUEIROS PARA A AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG 58,00 2.320,00
1.00 E SACOS DE ADUBO QUÍMICO 50KG 110,00 110,00
1.00 E SACO DE ADUBO URÉIA 50KG PARA PLANTAÇÕES EM CANTEIROS E JARDINS DA CIDADE DE ESPUMOSO. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE 20KG DE ADUBO ORGÂNICO PARA A PRAÇA SÃO VALENTIM; MUDAS DE COQUEIROS PARA A AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG E SACOS DE ADUBO QUÍMICO 50KG E SACO DE ADUBO URÉIA 50KG PARA PLANTAÇÕES EM CANTEIROS E JARDINS DA CIDADE DE ESPUMOSO. 2.685,00
19/09/2018 Conforme DANFE Nº 1/2735; 1/2734; 1/2733; 2.685,00
28/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006238 PAGTO. REF. EMPENHO 9226/2018 AMAURI SEMENTES LTDA - 62249 2.685,00
TOTAL 2.685,00 2.685,00 2.685,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.