Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9237 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS. |
0,00 |
179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS. |
179,00 |
|
|
11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1566 |
|
179,00 |
|
26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9237/2018
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
|
|
179,00 |
TOTAL |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.