Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9262 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº86. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº86. |
15,00 |
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19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 628 |
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15,00 |
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19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 9262/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862990 |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.