Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9266 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SOSU-AUXILOS E CONVENIOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA A PRAÇA SÃO VALENTIM. |
0,00 |
16.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
VALOR REF. SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA A PRAÇA SÃO VALENTIM. |
16.700,00 |
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| 11/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4475; 4476; |
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16.700,00 |
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| 01/11/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-16.700,00 |
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| 01/11/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-16.700,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
