Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9281 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABONO PECUNIÁRIO REF. MÊS DE SETEMBRO 2018 |
0,00 |
623,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
ABONO PECUNIÁRIO REF. MÊS DE SETEMBRO 2018 |
623,66 |
|
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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623,66 |
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| 05/09/2018 |
Pagamento de Empenho 9281/2018 |
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623,66 |
| TOTAL |
623,66 |
623,66 |
623,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
