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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	9301	Data de lançamento:	03/09/2018
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS SETEMBRO DE 2018.	0,00	3.941,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2018	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS SETEMBRO DE 2018.	3.941,47
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE SETEMBRO 2018		3.941,47
03/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			416,87
03/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			578,08
05/09/2018	Pagamento de Empenho 9301/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.946,52
TOTAL		3.941,47	3.941,47	3.941,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	03/09/2018	416,87	Lançada
INSS- PROPRIO	03/09/2018	578,08	Lançada
TOTAL		994,95

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