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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9331	Data de lançamento:	03/09/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.000,00
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 125		131,68
04/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9331/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862835			131,68
08/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 154		125,20
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 171		667,39
19/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 183		153,71
19/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 193		76,85
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9331/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			667,39
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9331/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,20
19/12/2018	EMPENHADO A MAIOR	-3.845,17
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 183			153,71
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 193			76,85
TOTAL		1.154,83	1.154,83	1.154,83
SALDO A PAGAR				0,00