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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9333	Data de lançamento:	03/09/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	10.000,00
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 122		2.237,04
04/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9333/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862835			2.237,04
08/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 148		193,26
11/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 158		2.422,64
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 166		2.841,02
21/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 178		2.306,04
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9333/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.841,02
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9333/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			193,26
04/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9333/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.422,64
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 178			2.306,04
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00