| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 9335 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Recurso CIDE | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS DA CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº9334 DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº81,123. | 196,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | PP 16/2018 VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº9334 DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº81,123. | 196,53 | ||
| 27/09/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 131 | 196,53 | ||
| 04/10/2018 | Pagamento de Empenho 9335/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,53 | ||
| TOTAL | 196,53 | 196,53 | 196,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
