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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9354 Data de lançamento: 03/09/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2018 VENC. EM 17/09/2018. 0,00 23,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2018 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2018 VENC. EM 17/09/2018. 23,87
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 23,87
19/09/2018 Pagamento de Empenho 9354/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901676 23,87
TOTAL 23,87 23,87 23,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.